小规模纳税人，这个季度专票开错了，发票所有联次送回国税局（已经拍照留底），让下个月去退增值税（城建税已退），这个季度帐是不是照做。 还有一张专票，顾客退回，国税局让下次开票的时候去抵扣，这个季度没有抵扣，需要做账吗？下次抵扣的时候是不是所有联次得给国税局

宋俊 追问

2019-03-30 09:41

抵扣的尚未抵扣，账需要照做，对吗？下个季度抵扣的时候，账怎么做呢？

答疑郭老师 解答

2019-03-30 09:45

是的 
不是让你下月去退税