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送心意

小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-03-30 10:20

你好， 
借：预付账款 
贷：其他应收款

surprise 追问

2019-03-30 10:22

公司属于小规模纳税人，主要是票开的是30万，实际公账上走的是29万，发票金额和实际支付的金额不是不符合了么

小惑老师 解答

2019-03-30 10:34

你之前不是先支付一万定金，这个算个人帮公司垫付处理，这样加起来就是30万了

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