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2月份申报期认证进项票5万元。然后销项税是2万元，那剩余3万元为抵扣。就单单做一笔分录。计提2月进项税额；借：应交税费~应交增值税~进项税 5万 贷：应交税费~待认证抵扣增值税 5万 可以这样做吗？还是说应该怎么做呢？
田螺小菇凉
于2019-03-30 10:50 发布 868次浏览
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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2019-03-30 10:51
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2月份申报期认证进项票5万元。然后销项税是2万元，那剩余3万元为抵扣。就单单做一笔分录。计提2月进项税额；借：应交税费~应交增值税~进项税 5万 贷：应交税费~待认证抵扣增值税 5万 可以这样做吗？还是说应该怎么做呢？
答： 那进项票的发票不需要做账了吗
平时拿到发票时借：主营业务成本/费用 应交税费-待抵扣进项税 贷：银行存款，8月份一次性认证了快过期的进项15万 借：应交税费-增值税-进项税15万 贷：应交税费-待抵扣进项税 15万，当月的销项有10万，留抵了5万，是不是还要做一笔分录 借：应交税费-未交增值税5万 贷：应交税费-转出未交增值税5万？？
答： 平时做账时要把进项和销项转到应交税费-转出未交增值税吗？
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
第一个月，认证进项大于销项，不用做分录，那第二个月销项3万，按照1.4%税负，需要认证29580元，本月认证29580-上月留抵1.2万=17580元，那用做分录不用？第二月认证抵扣的进项小于销项，需要做分录是话，是不是 借：应交税费-应交增值税-销项税 30000 贷：待摊费用-待抵扣进项税29580 应交税费-应交增值税-转出未交增值税420元 然后最后一个分录，计提增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税420元 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税420元
答： 对的，是你这样做的，同学，没问题的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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