18年未入账的费用，所得税汇算清缴之前，怎么会计处理

花草树木 追问

2019-03-30 17:51

没有

花草树木 追问

2019-03-30 17:52

发票有就是法人现在才给到我手

老江老师 解答

2019-03-30 18:15

反结账，做到18年度去

花草树木 追问

2019-03-31 15:02

老师，能把详细的分录说一下吗

老江老师 解答

2019-03-31 15:12

在18年末，借记管理费用等   贷记应付账款-暂估 
到19年收到发票后，红冲上面这个分录，再用发票编制正确分录

花草树木 追问

2019-03-31 15:20

老师，可是18年末我没有暂估呀

老江老师 解答

2019-03-31 15:28

反结账到18年，做暂估！