这个从对公户出去，只有明细没有发票，能做临时工劳务费吗，又没有工人签字，还有一个是，收了被派遣方的残保金，他们转钱给，该怎样出分录啊

2333333 追问

2019-04-01 11:14

第一个分录是什么啊，我们都没有录个税，我们是直接给临时工的，能做工资吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 12:00

同学，是什么时候的，去年的？

2333333 追问

2019-04-01 14:40

是的呀

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 15:16

直接入账就是了，今年就必须代扣了

2333333 追问

2019-04-01 17:19

这个是代扣啊

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 17:46

你去年没有代扣代缴，那么你怎么办呢？ 
要么就不入账了

2333333 追问

2019-04-02 10:11

好像也不算是临时工，是叫其他劳务公司帮我找的，我们付钱给劳务公司，他们又不愿意开发票，又走了对公户 
，我叫我们老板出税费叫他们开差额征税

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 10:26

如果是其他公司代发的，需要发票或者工资表作为依据入账的。

2333333 追问

2019-04-02 10:49

工资表可以吗？工资表我不需要代扣代缴了吧

2333333 追问

2019-04-02 11:00

麻烦老师继续解答一下

陈诗晗老师 解答

2019-04-02 11:42

工资表可以，原则工资表也是代扣代缴的，但是去年的，没有关系，没今年这么严格