净利润不等于年末未分配利润减年初未分配利润。怎么办？

秋 追问

2019-04-01 15:02

没有呢，18年底对得上，19年1月差额-6385.49，19年2月和3月差额一样，都是-1625.49

邹老师 解答

2019-04-01 15:05

你好，那就需要去检查你单位报表数据是否都正确了

秋 追问

2019-04-01 15:07

老师，什么意思？主要看哪里？

邹老师 解答

2019-04-01 15:08

你好，就是不符合期末余额-期初余额=净利润本年累计   的情况下，就需要去检查是不是报表数据计算有误了，特别是看期末未分配利润数据

秋 追问

2019-04-01 15:09

老师，怎么看期末未分配利润数据？

邹老师 解答

2019-04-01 15:09

你好，你需要根据期初未分配利润+本年累计的净利润计算期末数据

秋 追问

2019-04-01 15:10

老师，我不是很明白。

邹老师 解答

2019-04-01 15:12

你好，不明白的地方具体是？

秋 追问

2019-04-01 15:15

老师，用3月份报表来说，期初未分配利润(-356938.55)+本年累计净利润（-301767.95）=-658706.5。计算出了期末数据，然后呢？

邹老师 解答

2019-04-01 15:16

你好，那你报表的期末未分配利润是 这个数吗？（ -658706.5）

秋 追问

2019-04-01 15:24

不是这个数，是-660331.99。

邹老师 解答

2019-04-01 15:25

你好，那就需要去检查你单位编制的报表未分配利润数据是否有错误

秋 追问

2019-04-01 15:27

老师，报表是系统自己生成的，未分配利润已经结转了，明细上未分配利润没有数据。需要看本年利润吗？

邹老师 解答

2019-04-01 15:29

你好，需要看本年利润数据是否正确

秋 追问

2019-04-01 15:34

老师，本年利润明细帐吗？怎么看？

邹老师 解答

2019-04-01 15:38

你好，就是用期初未分配利润+本年利润期末余额，看是否等于期末未分配利润数据

秋 追问

2019-04-02 16:01

老师，期初未分配利润怎么看？明细账没有。

邹老师 解答

2019-04-02 16:02

你好，是上年期末未分配利润数据结转而来的