哪位老师继续解答一下

阳光 追问

2019-04-01 15:47

老师，你帮我看看，这个试算平衡表期初一看就不平，我也是照以前的总账余额抄下来的，哪里出错了呢

江老师 解答

2019-04-01 15:50

这个就无法检查期初的试算平衡表呢？这个需要自己查为什么期初数据不平，正常的本年利润应该有数据

阳光 追问

2019-04-01 16:03

我做的今年1月份的账

江老师 解答

2019-04-01 16:15

期初试算平衡了才能做1月的账务处理

阳光 追问

2019-04-01 16:29

这个应该是平的，我们以前请的代理记账的

江老师 解答

2019-04-01 16:30

那现在的期初数据不平，那就是需要找原因，弄平

阳光 追问

2019-04-01 16:31

那期初的试算平衡做法一样的吗？

江老师 解答

2019-04-01 16:31

是的，或者是说按期初的资产负债表明细录入，试算平衡后财务总账系统才能够做凭证进行账务处理

阳光 追问

2019-04-02 09:24

老师，试算平衡表编制比如当月有的科目没有发生额，但是有余额，也要一起编制进去吗？

阳光 追问

2019-04-02 09:43

我昨天重新做了，期初和发生额都平的，就期末不平，又不知道怎么回事了

江老师 解答

2019-04-02 11:02

期初如果是平的，发生额是平的，期末不平，只有检测每个科目的计算期末数据是否是对的。