凭证的本年利润金额为什么会和利润表的净利润本月数不一致？核查哪里呢？

蔡蔡 追问

2019-04-01 18:26

有5550.72的以前年度损益调整，可还是不一致呢

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 18:29

是否有利润分配呢

蔡蔡 追问

2019-04-01 18:50

没有，就是第一张图有冲回1月预提的所得税及结转，那个分录应该是对的吧？

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 19:49

同学，不应该是本年利润，应该是未分配利润

蔡蔡 追问

2019-04-01 20:31

我每月结转时借：本年利润贷：所得税，年底才一次性结转到未分配利润呢，现在冲回，应该是对的吧？

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 21:05

月结你如果结到本年利润，那么你年底结转到本年利润的金额是否考虑了这一笔的金额呢

蔡蔡 追问

2019-04-01 22:17

这是今年1月份的呢，还没到年底，现在所得税都季报了，以前是月报的，

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 22:28

那就不存在了，看你的分录也是对的。

陈诗晗老师 解答

2019-04-01 22:28

以前年度损益调整了那就只是