在18年底有计提了年终奖30万，比如说在19年可能会发10万而已，这个差额到时怎么办呢，在19年调回来吗，而且这个奖金可能在汇算清缴前还发不了，可能会拖后再发，像这种情况怎么处理呢

郭老师

职称：初级会计师

2019-04-02 12:07

汇算清缴不发放的汇算清缴调增就可以

雪花飘飘追问

2019-04-02 12:10

那就是调整20万吗，还是在汇算前全部都没发放都要调增

郭老师解答

2019-04-02 12:12

30万都要调增的

雪花飘飘追问

2019-04-02 12:15

那这个在19年怎么会计处理做账呢

郭老师解答

2019-04-02 12:29

以前年度损益调整科目做，之前分录怎么做的

精选问题

老师，我想问下我工商注销完的时候，是不是法人当天问

你好。这个你拿到这个工商局给的回执的时候就可以有通知。答
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还可减去扣除率，这个扣除率通常是30%，具体的要咨询当地税局答
老师，购入360元打印机入固定资产好呢还是直接问

你好，这个金额小，直接入费用就行答
小企业会计准则，2024年度有两个账，不知道做的对不问

您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略）贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
请问，矿石开采业开具矿石发票需要交资源税吗，怎么问

你好，那个是按销售的吨位交，具体税额请咨询当地12366，各地不一答

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