小规模的二手房租赁公司，公司主营业务就是租房子挣取中介费，不开票，如果要做无票收入的话是，借：库存现金1000贷：主营业务收入952.38贷：应交税费-应交增值税47.62 对吗？税率是5%吗？

脚踏实地 追问

2019-04-03 10:45

那我填写增值税申报表的时候，收入是不是填到（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）里面

小云老师 解答

2019-04-03 10:49

是的。

脚踏实地 追问

2019-04-03 10:51

老师，我3月份不含税收入为8571.38，我填收入为8571.38，下面填写的小微企业免税销售额是10万吧，其它的那些填吗

小云老师 解答

2019-04-03 10:52

是10万，其他没有的就不填

脚踏实地 追问

2019-04-03 11:10

脚踏实地 追问

2019-04-03 11:11

老师，你看下我填的对不

脚踏实地 追问

2019-04-03 11:12

主营业务收入是8571.38不含税的

脚踏实地 追问

2019-04-03 11:21

老师，这个是什么意思了啊

小云老师 解答

2019-04-03 12:04

你第6栏没填的填上，小微免税那填8571.38再试试

脚踏实地 追问

2019-04-03 14:06

填写了，保存的时候还是有上面那个对话框

小云老师 解答

2019-04-03 14:29

你前面那个3000是自己跳出来的吗？按理说不该是那个数，那这样，我不知道你的操作步骤也没法给你远程，你打12366，然后一步一步让客服教你操作

脚踏实地 追问

2019-04-03 15:27

是自己跳出来的

脚踏实地 追问

2019-04-03 15:47

脚踏实地 追问

2019-04-03 15:47

老师，看下现在跳出来还是那个对话框

小云老师 解答

2019-04-03 15:59

你前面填的没什么问题，然后本期免税那不知道为何不对，你看看能不能自己手动改呢，改成428.57，最后应缴税那改显示0才对

脚踏实地 追问

2019-04-03 16:04

还是保存不了，能不能暂存了，然后申报

小云老师 解答

2019-04-03 16:25

一般不能保存暂存也是申报不了的，还是打12366问问吧，看是不是系统问题还是什么，因为你前面的数确实没填错