，去年记错一笔财务费用，利润表报表里财务费用是利息收入，应该是负数吧，结果填成了正数，现在刚发现，今年怎么调整

玲老师 解答

2019-04-03 14:20

一共就这一笔财务费用吗？

玲老师 解答

2019-04-03 14:21

如果就这一笔，你就按你账上财务费用，那个余额填列就对是负数，你就填负数。

玲老师 解答

2019-04-03 14:22

最新的财务报表，财务费用，下面有明细财务收入，但是你这个没有明细，你就按你账上财务费用科目余额填写就对。

玲老师 解答

2019-04-03 14:33

我以为你是最新的报表呢 所以说利息收入填写 正数 最新报表在账务费用 下面是分开利息费用 和利息收入的

玲老师 解答

2019-04-03 14:34

看到你这个图后发现不是最新版的报表 所以你这样填写是对的 因为你这个报表财务费用 下面没有具体的财务收入明细

玲老师 解答

2019-04-03 14:35

这个问题现在明白了吗？

玲老师 解答

2019-04-03 14:42

你的凭证做的对你不都是用的借方吗，借银行存款 借财务费用负数。

玲老师 解答

2019-04-03 14:43

利润表，根据科目余额表，填列科目余额表上财务费用是负0.9你就填写负0.9。

玲老师 解答

2019-04-03 14:48

你好 为了方便其他同学查看同类的问题 不同的问题请您重新发起提问 老师再接手回复你的提问。

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 13:57

那这样不对？

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:06

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:06

哪个是正确的

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:25

我这个财务费用是利息收入，您不是说利润表得填正数吗，如果是正数的话，我的凭证有错吗

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:29

我有点晕了

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:36

这是是对的？

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:38

老师你先看看我的凭证做的对吗

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:39

如果这个凭证是对的话，那财务费用那应该是-0.9吧

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:40

我是利润报表那财务费用应该是-0.9

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:46

凭证对的话，那当月的利润表营业利润按照4999.1来算是对的对吧，可是我给弄成5000.9了，这个月我想调整，怎么调整呢

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:46

凭证对的话，那当月的利润表营业利润按照4999.1来算是对的对吧，可是我给弄成5000.9了，这个月我想调整，怎么调整呢

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:48

都是负数哈