现在不是要报1-3月的季度企业所得税和增值税，是税局代开的发票，企业报表怎么填呢？

青春侠 追问

2019-04-03 18:46

专票，金额达到40万了。还有就是我们企业所得税主表却不显示收入金额。

答疑郭老师 解答

2019-04-03 18:48

自己填写，拿出你的利润表填写1-3月份就可以 
增值税在1.2栏申报

青春侠 追问

2019-04-03 18:51

是这样的，关键是我们之前一直没有做税务账，打算从4月份才开始建账做，这样怎么处理呢？

答疑郭老师 解答

2019-04-03 18:55

从1月份开始补，要不你的第一季度怎么申报，主要你有收入不申报税务局那边找的

青春侠 追问

2019-04-03 18:56

我们现在企业所得税主表连数据都不显示了，之前显示的是有收入额的

答疑郭老师 解答

2019-04-03 19:02

不显示你自己填写

青春侠 追问

2019-04-03 19:06

但是我们没有票据，我们只有收入有发票，费用没有票据，都是收据，咋办

青春侠 追问

2019-04-03 19:08

除了补账，有没有其他的办法

答疑郭老师 解答

2019-04-03 19:21

没有发票正常做可以，汇算清缴之前发票到就可以

青春侠 追问

2019-04-03 19:22

除了补账，有没有其他的办法？

答疑郭老师 解答

2019-04-03 19:55

不补你要怎么做，这些收入不做了？

青春侠 追问

2019-04-03 20:23

我现在是不是可以先把增值税和附加税申报一下，并进行扣款

答疑郭老师 解答

2019-04-03 20:27

需要

青春侠 追问

2019-04-04 16:19

因为我们对公账户只有老板转进来的钱，还有就是收入，还有就是发工资，别的没有了

答疑郭老师 解答

2019-04-04 16:52

那也得按业务来做，要不你没法报税的，主要是你开了发票