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氵繁花灬落尽
于2019-04-03 18:58 发布 999次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-03 19:01
您好,请将实操业务网址链接发一下,帮您分析解答。
氵繁花灬落尽 追问
2019-04-03 19:05
老师很抱歉,我用的app,在实操-商贸-快学汽车4s店11月-71题
张艳老师 解答
2019-04-03 19:37
未认证的进项税额,就是指第二张猎豹企业的进项税额没有认证抵扣嘛 至于红冲暂估分录中的其他应收款科目,这个是红冲10月份的分录,看不到10月份情况,解答不了。
2019-04-03 20:08
谢谢老师,我也是因为没看到十月的数据,不理解为什么进项税要放到那个科目..正常做预估的时候这个进项税是否可以直接放到应交税费-应交增值税-进项税额科目呢?
2019-04-03 22:08
不是这样理解的,暂估分录本身是不能暂估增值税的。但是有一种情况,就是金额和税额确定只差发票的情形,会使用其他应收款科目核算没有取得发票的进项税额的。 我的理解您问的这个问题应该是我上面的解释。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2019-04-03 19:37
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张艳老师 解答
2019-04-03 22:08