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公司是小规模纳税人，2018年汇算清缴没做。某员工于2018年借支款项12万元，当时分录借其他应收款贷银行存款，然后2019年才拿发票回来报销，发票日期全部是2018年的，现在该怎么去做账务处理？
米粒
于2019-04-04 08:42 发布 1002次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-04 08:43
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公司是小规模纳税人，2018年汇算清缴没做。某员工于2018年借支款项12万元，当时分录借其他应收款贷银行存款，然后2019年才拿发票回来报销，发票日期全部是2018年的，现在该怎么去做账务处理？
答： 你好，做费用，用以前年度，冲其他应收款
老师 看一下对不对 2018年12月销售货物，同时发货并收到货款，没有开发票，2019年1月开发票，2018的会计账务处理，2019年的会计账务处理2018年的账务处理 借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额借银行存款贷：应收账款同时：借：主营业务成本贷：库存商品2019年开发票时借：应收账款借：应收账款（红字）缴纳税款时借：应交税费--应交增值税-销项税额贷：银行存款老师 18年确认的收入，发票在19年，汇算清缴时所得税咋计算
答： 我觉得可以19年的那个发票直接附在18年确认收入下边。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，去年我公司重复提了2018的管理费用100万2018年的时候是借管理费用 100万 贷：应付账款100万结果2019年做错了，变成借：管理费用100万，银行存款100万。现在2020年马上要汇算清缴了，我怎么提回来？然后汇算清缴要在哪里调增？
答： 这个你直接在你的会计利润上做调整就可以了，可以通过以前年度损益调整，也可以直接调减管理费用
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