是在公户为员工代扣社保费用借:管理费 其他应付款 贷银行存款现在是以法人借入的现金发放工资，借库存现金 贷其他应付款然后发放工资借应付职工薪酬 贷其他应收款 库存现金，库存现金法人只缴纳实发部分可以吗，就是其他应收款部分没有现金收入提现

Liekkas 追问

2019-04-04 09:23

哦不好意思老师，是其他应收款打错了，就是法人直接交的扣掉个人应缴纳社保部分的工资，等于其他应收款没有现金提现直接在应付职工薪酬抵消掉了

徐阿富老师 解答

2019-04-04 09:33

你好，做在同一个科目就平掉了啊