购进 借 原材料 进项税 贷应付 进项转出怎么做

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2019-04-04 13:58

供货方代开的专票作废了 进项我已抵扣 当月要转出 

宸宸老师 解答

2019-04-04 14:00

您好，那对方红字发票开给你没有？ 
对方开了红字发票之后你就可以转出了

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2019-04-04 14:02

是税局作废的 对方不知道这个事 

宸宸老师 解答

2019-04-04 14:02

您好，税局什么原因作废呢。

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2019-04-04 14:03

在税局开的 她开错了

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2019-04-04 14:04

税局的工作人员开的票 

宸宸老师 解答

2019-04-04 14:05

您好，对方后期还会不会给你们正确的蓝字发票呢

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2019-04-04 14:06

正确的已开

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2019-04-04 14:07

就是多开了1张已经作废的发票 我还认证了这张作废的发票<br>

宸宸老师 解答

2019-04-04 14:07

您好，那您就可以将正确的发票直接做分录：摘要里写清楚是调整哪个凭证就可以了。 
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 
  贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

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2019-04-04 14:08

那我的应付和原材料就多了 他们怎么冲

宸宸老师 解答

2019-04-04 14:09

您好，什么意思，是重新开的发票金额比前面那个发票金额大是吗？