公司是小规模纳税人,一月份开错了一张增值税专用发票5%的发票,本来正确的税率是3%的,由于四月份申报增值税的时候才发现是开错了。现在申报第一季度增值税的时候,数据应该怎么填呢?开错的5%的税率的发票也要按照错误申报为5%的征收税率的报表里面吗?
小谢
于2019-04-04 15:39 发布 1883次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00
你好,同学。正常开具的填写123行,冲红的在456里对应填写负数。
2019-01-15 14:25:27
你好 先按你错误的来报 。到时红冲了在按 正确的免税开票 后在按免税来报
2021-05-14 13:49:27
你好!一季度你们怎么申报的?填写在一季度申报的地方写负数就可以
2020-07-05 14:51:50
您好,这个是先按发票上面按0%先申报。
2023-04-04 11:43:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息