送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-05 09:50

不做分录你不需要交税就不做分录就可以

追问

2019-04-05 11:49

我这个月的利润是正数,填企业所得税时净利润也是正数,所以就能算出要交企业所得税,所以问如何弥补以前年度亏损

maize老师 解答

2019-04-05 11:51

你汇算清缴做完了没,没有做一般是不能去弥补亏损,弥补亏损是自动生成

追问

2019-04-05 12:02

那我这个月报税前必须完成汇算清缴才能弥补亏损?那没汇算清缴就要交企业所得税了?不是这样吧?

maize老师 解答

2019-04-05 12:07

现在申报汇算清缴也来不及弥补亏损了

追问

2019-04-05 12:09

那我现在该怎么做呢?只能实际交企业所得税了?我是小规模企业

maize老师 解答

2019-04-05 12:12

你们第一季度盈利么,你去系统去看下你们弥补亏损可以自己填写么

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