上月一张专票，误做普票做了，这月吧那张凭证红冲了，现在认证现在做帐可以么？还是怎么处理

漫步 追问

2019-04-05 15:32

那张发票是关于机械费的，金额9000，税额270，我是做借工程施工~机械费9000，应交税费应交增值税进项税270贷银行存款可以么还是这月先不认证，税费入待认证增值税呢？

答疑郭老师 解答

2019-04-05 15:33

借应交税费-待认证贷进项

漫步 追问

2019-04-05 15:40

老师，完整分录是借工程施工~机械费9000，应交税费~应交增值税~待认证进项税270，贷银行存款。 
 
 
认证后借应交税费~应交增值税~进项税贷应交税费~待认证进项税对么

漫步 追问

2019-04-05 15:56

老师，在线等

漫步 追问

2019-04-05 16:04

老师在么？

答疑郭老师 解答

2019-04-05 17:34

对的

答疑郭老师 解答

2019-04-05 17:35

你不是没认证做了进项，做我的那个分录调整到待认证就可以

漫步 追问

2019-04-05 17:35

我看着老师写的分录跟我不一样

答疑郭老师 解答

2019-04-05 17:39

你认证，借工程施工，应交税费-待认证，贷银存

答疑郭老师 解答

2019-04-05 17:39

说错了，不认证，不是你认证

漫步 追问

2019-04-05 17:44

不认证明那这月底认证后，4月份在做借，应交税费应交增值税进项税，贷应交税费待认证进项税，对不对老师

答疑郭老师 解答

2019-04-05 17:44

对

漫步 追问

2019-04-05 17:45

发票认证的期间段是什么时候？

答疑郭老师 解答

2019-04-05 18:10

你要抵扣几月的进项

漫步 追问

2019-04-05 18:26

就是这张发票，我是2月份收到的

答疑郭老师 解答

2019-04-05 18:30

看你需要抵扣几月份增值税，你要抵扣三月份的，在这个月报税之前勾选就可以

答疑郭老师 解答

2019-04-05 18:30

如果想要四月份抵扣，这月报税之后到下月报税之前都可以

漫步 追问

2019-04-05 18:31

就是在15号之前，报税之前，3月份的可以认证，那这张2月份的呢？

答疑郭老师 解答

2019-04-05 18:33

你要抵扣三月份的，在这个月报税之前勾选就 
发票在开票日内的360天认证就可以

漫步 追问

2019-04-05 18:34

那这张2月份的发票，我现在就可以认证，不用等到4月底是吧？

答疑郭老师 解答

2019-04-05 18:35

是的，可以