请问老师您给分析下张报表利润对吗

心如止水 追问

2019-04-06 15:09

报表是快帐软件自动生成的，相差480元是吗

心如止水 追问

2019-04-06 15:12

我这个月做了两笔这样的分录，是不是可以直接借     应交税费
                    代     库存现金呀

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:09

同学。你这个480是什么业务

心如止水 追问

2019-04-06 16:11

是买税控盘及服务费

心如止水 追问

2019-04-06 16:12

我这个月抵抗认证是不是就应该直接借  应交税费
代  库存现金呀

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:13

同学。
借：管理费用  480
贷：银行存款  480
借：应交税费 480
贷：管理费用 480

心如止水 追问

2019-04-06 16:13

我先去是分两笔分录做的，先进管理费用，第二笔再冲管理费用480元

心如止水 追问

2019-04-06 16:14

我就是这么做的，但是最后利润差480元

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:14

借：管理费用  -480
贷：应交税费 -480
我知道了，你设置了期间费用除结转扣除其他时候不能有贷方发生额

心如止水 追问

2019-04-06 16:17

我就是感觉怎么结转费用是一借一代没有数，到利润表上反而有管理费480元，而贷方480元不显示了

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:18

是的。同学。你用后面给你的分录

心如止水 追问

2019-04-06 16:19

我可以直接借    应交税费480
                     贷   库存现金480 吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:20

不能这样处理，不符合准则规定

心如止水 追问

2019-04-06 16:21

好的，我再反结帐帐，再重新做一遍吧谢谢老师的严厉指导

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 16:24

不客气，祝你工作顺利