送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-04-06 15:07

你好 
可以的,可以反结账,反记账,到18年修改相应的凭证 
有点麻烦的,18年的错,是啥错?

向日葵 追问

2019-04-06 15:36

老师,我这个是内账。发现18年11月应付和应付2个科目调换了,想直接回到18年修改,我听有人说要清空19年的数据再反结账修改,但是这个方法不行,这样19年的数据就没有了,所以不知道要咋办

老江老师 解答

2019-04-06 15:43

一般不需要清空19年的数据 , 
你用的是什么软件?用友,可以修改期初数的

向日葵 追问

2019-04-06 15:44

用友t3普及版,那要怎么操作老师

老江老师 解答

2019-04-06 15:51

先到18年的账套,反结账,反过账,修改凭证后,再过账,结账 
再到19年,反结账,反过账到1月,然后修改期初数

向日葵 追问

2019-04-06 15:53

那老师,修改起初数据这步要怎么做哈

老江老师 解答

2019-04-06 17:35

直接修改相关科目的期初余额就行了

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