司3月份购货，供应商开错发票，3月份司已经抵扣，4月份开红冲怎么做分录

玉山-叶子 追问

2019-04-08 10:27

供应商再开过来正确的发票，就正常做账，不需要进项税额转出吗

张艳老师 解答

2019-04-08 10:50

可以需要做进项税额转出，但是直接取得红字发票，可以直接做进项税额负数。