以前收款打到对公户，没开票确认收入了。借银行贷收入贷应交税费现在开票了，税局不让冲以前未开票的收入，怎么分录呢

亚娟 追问

2019-04-08 16:49

因为实际没有钱打到公户我是不是得做成现金 
借现金 
贷收入 
 贷应交税费

宋生老师 解答

2019-04-08 16:50

你好！可以的。可以这样做

亚娟 追问

2019-04-08 16:52

后期有无票收入了可以冲这个分录吗 
借-现金 
贷-收入 
贷-应交税费

宋生老师 解答

2019-04-08 16:55

你好!操作上是可以这样。

亚娟 追问

2019-04-08 16:57

这样操作需要跟税管员打招呼吗？还是不用打招呼直接自己那样操作

宋生老师 解答

2019-04-08 16:58

你好！建议不用打了，打了他肯定不同意。

亚娟 追问

2019-04-08 16:59

自己做账直接冲对吗

宋生老师 解答

2019-04-08 17:01

你好！是的。自己处理就好了