2018年的普通发票（未标明有效期）及收据，现在还可以入账吗？

如果可以重来 追问

2019-04-09 11:35

怎么做调整呢？

张艳老师 解答

2019-04-09 11:41

举例，2018年有采购办公用品未入账 
借：以前年度损益调整--代替管理费用科目 
        贷：银行存款等 
借：利润分配---未分配利润 
        贷：以前年度损益调整

如果可以重来 追问

2019-04-09 19:05

那我是先做到4月份，然后再调整到18年？ 
还是直接做汇算清缴的调整？

张艳老师 解答

2019-04-09 19:25

就是在四月份做上面的分录，然后汇算清缴直接取数就可以了。