资产负债表年末未分配利润减去年初未分配利润不等于利润表净利润。怎么办？小规模。一月份差额-6385.49

秋 追问

2019-04-09 12:30

没有。

丁老师 解答

2019-04-09 12:46

你看一下你的记账分录是不是哪一笔直接调整了利润分配科目。

秋 追问

2019-04-09 12:49

利润分配都是系统自动生成的。没有调整过。

丁老师 解答

2019-04-09 12:53

资产负债表年末未分配利润减去年初未分配利润不等于利润表净利润的本年累计数，或者你利润表有哪个项目还没有结转。

秋 追问

2019-04-09 12:55

老师，每个月系统自动结转损益，每个月的资产负债表是平的。按说是全部结转完的。

丁老师 解答

2019-04-09 12:56

那你咨询一下软件的客服，是不是报表公式哪里出错了。

秋 追问

2019-04-09 12:57

报表公式我看了，对着呢。还有什么原因呢老师？

丁老师 解答

2019-04-09 12:57

那就要你一个个明细账去查找了。

秋 追问

2019-04-09 12:58

老师，查那个科目明细账？具体怎么查？麻烦老师说清楚点

丁老师 解答

2019-04-09 13:02

这个无法具体都哪个科目，因为我不清楚你的账务情况，只能你一笔笔细查了。