现在公司有2018年的过路费发票拿来报销怎么做分录呢？

椛季 追问

2019-04-09 17:42

老师是不是借方以前年度损益科目贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目

朴老师 解答

2019-04-09 18:29

嗯，是的，满意请给五星好评，谢谢

椛季 追问

2019-04-09 18:45

老师，但是我这么做了分录，财务报表作出来的未分配利润那里不平等是什么原因呢

朴老师 解答

2019-04-10 08:56

借方以前年度损益科目贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目就是这么做的

椛季 追问

2019-04-10 09:36

但是这么做出来了最后资产负债表那里的未分配利润不对，就是差这个数字

朴老师 解答

2019-04-10 12:36

分录这样做是正确的呀

椛季 追问

2019-04-10 13:35

但是这么做出来报表不对

朴老师 解答

2019-04-10 15:01

那你就直接借：管理费用/销售费用---汽车费 
       贷：现金/银行存款 
别通过以前年度损益调整来做了