公司符合小型微利企业优惠政策，申报季度企业所得税的时候，是不是应该填写A20102030减免所得税优惠明细表？金额是直接按照利润总额*15%的值填写吗？填写在第一行？

猫猫 追问

2019-04-10 10:55

老师，我填写了金额之后，为什么在A200000表上金额还是显示0？而且这一块数据框是灰色的，也不能手动填写

逸仙老师 解答

2019-04-10 11:21

你这个本年累计数那填的是利润吗

猫猫 追问

2019-04-10 12:08

不是，季度利润是36681.58，小型微利企业减免我是这么算的：36681.58*20%=7336.32，这样对吗

逸仙老师 解答

2019-04-10 13:41

是这样子的，同学，对

猫猫 追问

2019-04-10 13:58

那为啥我填了数字之后，不在A200000里面显示呢？

逸仙老师 解答

2019-04-10 15:21

最后税额对吗，同学

猫猫 追问

2019-04-10 15:53

是这样的，我填写的A20102030表格第一行的数字，就是按照利润总额36681.58*20%=7336.32来填列的，这个数字不应该直接显示在A200000表里画红框的位置吗？

逸仙老师 解答

2019-04-10 16:33

是应该跳过来数字的，你们单位符合小微企业标准吧

猫猫 追问

2019-04-10 16:35

符合的，填报信息下面自动显示的是

逸仙老师 解答

2019-04-10 16:38

减免明细表保存了吗

猫猫 追问

2019-04-10 16:42

保存了

逸仙老师 解答

2019-04-10 19:54

那你就作废了，重新填写吧。应该是系统的原因

逸仙老师 解答

2019-04-10 19:55

是删除了重新填写

猫猫 追问

2019-04-11 13:16

数据初始化之后还是不行

猫猫 追问

2019-04-11 13:41

可以了

逸仙老师 解答

2019-04-11 14:39

噢，好的，可以了就行