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北斗星的爱
于2019-04-10 11:37 发布 438次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-04-10 11:39
那就是按5%、3%的税率申报销售收入,计算销项税额处理。如果是季度收入小于30万元,填写在减免税的第10栏或第11栏处理。 如果是有开具的专用发票,不免税,按税率填写在第二栏或第五栏处理。
北斗星的爱 追问
2019-04-10 11:45
可是我看上面是3%的填写处,5%不能填写
江老师 解答
2019-04-10 11:46
那你的季度收入是大于30万元,不是小于30万元呢?
2019-04-10 11:48
小于30万元
2019-04-10 11:49
小于30万元,全部在11栏中填写数据就行了。
2019-04-10 11:54
那我有一部分按5%开的,有一部分按3%开的
2019-04-10 11:57
全部将不含税金额填写在里面,以及税额填写减免税,系统会自动判断就行了。
2019-04-10 11:59
那最后提交显示数据有出入不对
2019-04-10 12:01
直接截图片上来,我帮助你看看 因为为学员才处理过一次
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2019-04-10 12:01