代理公司。公司每月收取的服务费到次月初总部会计算出来。让开票。比如开票金额是5000。但是在当月总部会按批次先行支付一部分到对公户。所以次月到账并没有5000。当月来的收入怎么做分录。增值税要做吗次月开票之后怎么做收到总部款项怎么做

安静的疯子 追问

2019-04-10 18:01

挂往来账就是挂预收账款吗

赵俊鸽老师 解答

2019-04-10 18:21

是的，挂到预收账款里

安静的疯子 追问

2019-04-10 18:29

那开票，钱没收完的时候。借应收账款。贷 主营业务收入。应交增值税吗

安静的疯子 追问

2019-04-10 18:33

总部剩余款项到账了。借：银行存款。预收账款。贷应收账款吗

赵俊鸽老师 解答

2019-04-11 17:06

是的，可以这样做账