老师：我做会计不到一年，用的是金蝶商友软件，1）年底结帐的分录是手工做好输入电脑的吗？ 2）要做哪些分录？ 3）我百度了下，这样做对吗？ 如年底净利润10000元， 《1》借：本年利润10000，贷：利润分配-未分配利润10000 《2》提10%法定余公积 借：利润分配-提法定盈余公积1000 贷： 盈余公积- 法定盈余公积 《3》 借：利润分配-未分配利润1000 贷：利润分配-提法定盈余1公积1000

谨慎的摩托 追问

2015-12-31 11:07

年底净利润10000元，电脑上自动出来一张凭证， 《1》借：本年利润10000，贷：利润分配-未分配利润10000 ，另外的凭证要手工输入电脑吗？

谨慎的摩托 追问

2015-12-31 14:48

谢老师：第3笔不做的是吗？年底 本年利润  要结为零吗

吴月柳 解答

2015-12-31 08:36

第二，三的如果公司没有文件说要提取则不用，如果要分配就做，借：利润分配-应付股利 提取  贷：应付股利，如果没有就不用后面的，做第一步就可以了

吴月柳 解答

2015-12-31 11:08

按净利润提，公司要求提就要做那分录，如果不用分配利润就不用做我的那笔

吴月柳 解答

2015-12-31 21:52

要的，如果提取的话第二，三点都要做的