19年报企业所得税，查账征收方式的企业所得税申报表里的利润总额是不是抵扣18年第四季度交的企业所得税费后填写的？

小惑老师

职称：税务师,中级会计师

2019-04-10 18:12

你好，不是的，就是按照18年利润表填写，不是净利润

Mly 追问

2019-04-10 18:16

啊？19年第一季度的企业所得税报表根据18年第四季度利润表填写？

小惑老师解答

2019-04-10 18:25

抱歉我看你写19年报，我以为汇算。
那第一季度时按照一季度利润表的利润总额填写

Mly 追问

2019-04-10 18:27

那第一季度的利润总额减去18年第四季度交的企业所得税后就是净利润了是吧？

小惑老师解答

2019-04-10 18:28

为什么要这么减，你18年的所得税在18年反映了，19年只是缴纳，跟利润无关

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