17年汇算清缴的时候该退的税没有退，现在要怎么处理

简单＆快乐 追问

2019-04-10 19:08

老师您好，那退了怎做账

吴少琴老师 解答

2019-04-10 19:10

借银行存款 贷应交税费-所得税

简单＆快乐 追问

2019-04-10 19:12

这个一定要退的吗？老师

吴少琴老师 解答

2019-04-10 19:15

或者抵扣或者退税都可以的

简单＆快乐 追问

2019-04-10 19:16

老师，抵扣怎么做账？

吴少琴老师 解答

2019-04-10 19:18

抵扣不做帐，你原来要退的比如说10，你本期要缴纳100，你计提90，缴纳90

简单＆快乐 追问

2019-04-10 19:20

就是做18的时候直接抵扣了吗？那18汇算清缴的时候怎么反映哇

吴少琴老师 解答

2019-04-10 19:21

汇算报表的主表下面有一行是抵扣原来年度的所得税，填在那里

简单＆快乐 追问

2019-04-10 19:28

好的，谢谢老师

吴少琴老师 解答

2019-04-10 19:30

满意请打五星好评

简单＆快乐 追问

2019-04-10 19:47

老师:，五星好评在哪里哇

吴少琴老师 解答

2019-04-10 19:48

我的提问里面就可以看到