核心征管返回比对结果:当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计1553398.08+46601.92元元。相差金额1600000.00元,小规模纳税人，自己开具的专票 哪里填错了吗

爱如空气Jenny 追问

2019-04-11 14:11

电子税务局中，小规模增值税申报表

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 14:36

我知道 是这里。我的意思 是你是填写在多少栏的

爱如空气Jenny 追问

2019-04-11 15:00

只填了第一栏，第二栏是税务局代开不符合没填，第三栏是普票不符合也没填，我这个是自己在公司开的专票小规模建筑业3%的，

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 15:13

你是自开的，填写自开那里，第一的金额是2行+3行

爱如空气Jenny 追问

2019-04-11 15:16

第二行是税局代开，第三行是普票，但我开的是专票，条件都不符合

爱如空气Jenny 追问

2019-04-11 15:21

自开那一栏是普票自开

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 15:46

你只能填写在普票那里，你才能申报成功，如果不填写，你无法申报

爱如空气Jenny 追问

2019-04-11 15:54

已解决，我填写在了税局代开专票这一栏，申报成功了，谢谢木木老师

陈诗晗老师 解答

2019-04-11 16:18

不客气，祝你工作愉快