老师请问，小规模没票收入，增值税申报表怎么填？

jojo 追问

2019-04-11 13:17

40

maize老师 解答

2019-04-11 13:18

超过30万就填写在第1行，1行包括开专票+开普通发票+无票收入

jojo 追问

2019-04-11 13:19

我误把开专票栏也填了，要更正申报吗？

jojo 追问

2019-04-11 13:20

下个月开票后又怎么填？

maize老师 解答

2019-04-11 13:33

你填写的申报表可以截图给我看下么

jojo 追问

2019-04-11 13:41

截了怎么发给你呀？发不到的

maize老师 解答

2019-04-11 13:47

插入图片你那个不能发么

jojo 追问

2019-04-11 13:51

maize老师 解答

2019-04-11 13:53

你申报吧，你申报界面看有没作废更正重新申报吧

jojo 追问

2019-04-11 13:54

哦，那开票后这40万又怎么填呀？

maize老师 解答

2019-04-11 13:55

第2行填写开发票，第一行包括你们开发票也包括无票

jojo 追问

2019-04-11 14:01

上月没开发票的40万，这个月开了的情况下，40万即要填入第一行，也要填入第二行对吗？

maize老师 解答

2019-04-11 14:07

是的，你合计超过30万需要全额交税

jojo 追问

2019-04-11 14:13

老师，40万做没票收入，只填第一行时，增值税申报表的应纳税额合计填0对吗？也就是说，凡是做没票收入部分当月不用缴税，等开票后再缴纳对吗？

maize老师 解答

2019-04-11 14:18

40万需要交税啊，你具体啥情况，你们啥发票都没看么，40万都是无票收入么，这个40万是不含税的金额么

jojo 追问

2019-04-11 14:27

不含税40万，40万都是沒票收入

maize老师 解答

2019-04-11 14:28

需要交税啊无票收入就是没开发票但是交税和你开发票是一样交税

jojo 追问

2019-04-11 14:32

老师，我想问的是，之前已把无票收入40万，我填到第一行申报。然后等这40万开发票以后，我第一行又把原来做了无票收入的40万填上一去，这种会不会造成40万交两次税？

maize老师 解答

2019-04-11 14:33

不是0啊，这个应纳税额是40*0.03是你需要交增值税