老师，小微企业年度所得税申报一定需要审计报告吗？

梦 追问

2019-04-11 15:38

可以在网上申报吗？

maize老师 解答

2019-04-11 15:39

可以，汇算清缴是网上申报啊

梦 追问

2019-04-11 15:55

老师，我点企业所得税年度申报，却说我的财务报表还没申报，请问在哪申报财务报表呢？

maize老师 解答

2019-04-11 15:59

你的电子申报系统不能申报么

梦 追问

2019-04-11 15:59

可以，我刚刚看见了

梦 追问

2019-04-11 15:59

梦 追问

2019-04-11 15:59

是这里吗？

梦 追问

2019-04-11 16:00

maize老师 解答

2019-04-11 16:01

应该是吧，没见过你这个界面你点进去看看，后面要先年报要是不对问下你税局吧

梦 追问

2019-04-11 16:01

我是小微企业，财务报表设置选择“小企业”对吧

maize老师 解答

2019-04-11 16:03

不是，你们财务软件用啥准则就选择啥

梦 追问

2019-04-11 16:04

我选择后税款所属期是1.1--3.31，这是2019第一季度啊，可我要报的是2018年的所得税年度申报，怎么办呢

梦 追问

2019-04-11 16:05

哦，好像是一般企业

maize老师 解答

2019-04-11 16:20

那就按你们账上出财务报表填写就可以，你上面第一季度申报么，没有先申报第一季度，年报还有时间，你现在填写年报也不能去 弥补亏损了

梦 追问

2019-04-11 16:29

好的，老师我在填写资产负债表和季度利润表，填写完是确认发送吗？需要导入申报表吗？

梦 追问

2019-04-11 16:30

maize老师 解答

2019-04-11 16:31

不用，你填写申报就可以不用导入

梦 追问

2019-04-11 16:31

好的，非常感谢老师

梦 追问

2019-04-11 16:35

对了，老师，外账代理2018的财务软件是一般企业，现在我接回来做，我软件设置小企业，现在还没申报2018年度企业所得税，这样会不会影响年度申报企业所得税？

maize老师 解答

2019-04-11 16:53

需要保持一致，你们这个之前备案是啥这个就需要按啥准则申报

梦 追问

2019-04-11 16:53

我现在已经申报了，那怎么办呢

maize老师 解答

2019-04-11 17:07

和你们账上修改一致就可以

梦 追问

2019-04-11 17:08

那我的快账软件要重新建立账套了对吗？

maize老师 解答

2019-04-11 17:13

你快账用的是啥帐套，这个是第一季度，你赶紧改的和账上一致就可以