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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-04-11 15:52

你好 这个没有什么关系 都是当年的利润总额

Small 菲 追问

2019-04-11 15:54

我19年的利润总额是500元，18年的是负数1000元，那我19年要交企业所得税么

答疑苏老师 解答

2019-04-11 15:58

你好 不需要缴纳 可以弥补18年的亏损

Small 菲 追问

2019-04-11 15:59

弥补亏损是要先做汇算清缴么

Small 菲 追问

2019-04-11 16:00

还是我把18年的年度报表填好就可以了，然后19年季度报表就跳出来负数的利润总额啦

答疑苏老师 解答

2019-04-11 16:01

你好 是的 先做汇算清缴

Small 菲 追问

2019-04-11 16:04

可以先不做汇算清缴么，我填了18年的年报，19年季报的时候系统自动跳出来18年的利润了

答疑苏老师 解答

2019-04-11 16:12

你好 你做下看下 应该也可以的

Small 菲 追问

2019-04-11 16:12

谢谢

答疑苏老师 解答

2019-04-11 16:16

不客气 祝工作顺利

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相关问题讨论
你好，填写利润总额，祝您工作顺利
2019-10-22 09:36:01
你好 是填写有错吗 哪个是正确 的 
2022-02-23 10:57:05
利润总额 本季度利润总额*适用税率 或者利润总额本年累计*适用税率-以前季度累计预缴所得税额
2016-04-07 20:44:04
你这个减免表需要填写了，你填写吗，小型微利勾选吗，A107040 减免所得税优惠明细表
2020-04-23 15:28:14
你好，其实可以这么理解： 企业所得税=应纳税所得额*25%-减免征收税（应纳税所得额*15%） （所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。）
2018-04-07 10:26:53
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