送心意

朴老师

职称会计师

2019-04-12 09:50

按照你税控盘里的数据填写就可以了

jojo 追问

2019-04-12 10:03

jojo 追问

2019-04-12 10:07

请问是这样填吗?预缴税额是红冲发票的税额。第一行和第二行是这月的收入,第三行是去年开的发票,这月红冲的。

朴老师 解答

2019-04-12 10:08

第三行填写的数字是你这月开的普票正数发票减去你红冲的负数发票

jojo 追问

2019-04-12 10:12

预缴税额是红冲发票的税额。第一行和第二行是这月的收入,填写对吗

朴老师 解答

2019-04-12 10:17

这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,相当于先征后减

jojo 追问

2019-04-12 10:28

你的意思,预缴税额不要填红冲发票的税额对吗?

朴老师 解答

2019-04-12 14:08

对,你已经红冲了你开票的税额了,这不是预缴了,除非你这个月没开票

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相关问题讨论
你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
数据填好后保存,申报里面选择增值税申报,你也可以看看学堂 的国地税申报课程。
2017-06-23 16:48:06
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*3% 需要知道季度收入金额,登记类型是公司还是个体户,开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43
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