我上个月 销项税是13万多点， 我认证的 进项是15万多点， 多的这两万税款 怎 么做分录啊

天天向上 追问

2019-04-12 11:23

哦，就是我这个月应该抵扣3万的，只抵扣一万的进项就可以了是吧

bamboo老师 解答

2019-04-12 11:24

您不是销项13万 进项15万多么？不是应该抵扣13万多么或者15万多么？

天天向上 追问

2019-04-12 11:31

那个是2月的

bamboo老师 解答

2019-04-12 11:34

那您现在是问几月份

天天向上 追问

2019-04-12 11:37

就是  我这个月  应该抵扣3万的，   只抵扣一万   的进项就可以了是吧

bamboo老师 解答

2019-04-12 11:39

应该抵扣3万的 只抵扣一万的进项  可以

天天向上 追问

2019-04-12 11:41

3月，现在税期做的是3月的账

天天向上 追问

2019-04-12 11:42

我们退货给客户，客户给我开了负数的发票，是不是这个发票不应该给我了

天天向上 追问

2019-04-12 11:43

这个分录应该怎么做
我已经认证抵扣了，进货发票是18年

bamboo老师 解答

2019-04-12 11:46

您已经认证抵扣了 负数发票对方应该给您入账 您做进项税额转出处理