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文老师

职称： 中级职称

2019-04-12 12:09

您好，您具体是什么情况，正常情况不应该是负数的

ady 追问

2019-04-12 12:10

那不正常该怎么查核

文老师 解答

2019-04-12 12:24

就看下您管理费用的明细账

ady 追问

2019-04-12 12:30

管理费用是之前调账调出来的

文老师 解答

2019-04-12 12:34

是本年度的吗，不是本年度的不应该直接用管理费用，而应该用以前年度损益调整科目

ady 追问

2019-04-12 12:42

如它已做红冲

文老师 解答

2019-04-12 13:00

那最好改下原来错误的账务处理

ady 追问

2019-04-12 14:00

但2018年的账已经结了，怎么改好

文老师 解答

2019-04-12 14:17

还是调整在2019年，但是所用的科目是用以前年度损益调整

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你这个账上有实际发生吗，实际发生，做账不需要冲，没有借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020-07-08 11:46:28
你好，除了在管理费用里填报外，资产损失那张表，也需要填写一下。
2020-04-13 15:46:35
你好，汇算时按正确的报就可以。
2020-04-11 18:09:31
你好，需要做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-04-19 10:01:33
可以的
2017-02-22 14:30:03
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