请问老师上年度购买税控盘的发票没有抵扣，分录做的办公费用，现在3月份抵扣了113.21元，调整的分录怎么做呢

蒋飞老师 解答

2019-04-12 11:51

借：应交税费-应交增值税
贷：管理费用-办公费

amy淑敏 追问

2019-04-12 12:00

我们就是要调整哦，请问调整的话要怎么做

蒋飞老师 解答

2019-04-12 12:07

借：应交税费-应交增值税
贷：以前年度损益调整

蒋飞老师 解答

2019-04-12 12:08

借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润