送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-04-12 14:04

可以暂估成本,是的,利润是正缴纳所得税

娜写年华 追问

2019-04-12 14:05

那怎么做账,老师能详细说一下吗

娜写年华 追问

2019-04-12 14:11

还有老师,我本季度销售12万,做账的时候还要计提附加税吗,申报的时候附加税怎么申报

娜写年华 追问

2019-04-12 14:27

老师,在吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-12 14:30

同学,季度销售12万没到起征点,不缴纳增值税,附加税不用计提。

陈诗晗老师 解答

2019-04-12 14:30

附加税0申报,增值税在免税栏10或11填写

娜写年华 追问

2019-04-12 14:33

好的

娜写年华 追问

2019-04-12 14:34

那暂估成本,怎么做分录

陈诗晗老师 解答

2019-04-12 14:52

借:营业成本~暂估
贷:应付账款~暂估

娜写年华 追问

2019-04-12 14:57

老师,再问一个问题,不缴纳增值税,那本月分录 借:银行存款,贷:主营业务收入  贷:应交增值税,下月记入营业外收入吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-12 15:31

当月末计入营业外收入

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