老师 已经预缴了一部分企业所得税，现在申报的时候怎么申报？

简 追问

2019-04-12 14:37

是的 老师

邹老师 解答

2019-04-12 14:38

你好，根据季度收入，成本，利润总额数据填写申报就是了
预交的可以抵扣

简 追问

2019-04-12 14:39

公司1月办理了外经证，所取得的收入所得税已在项目所在地税务局缴纳，这个季度如何申报

简 追问

2019-04-12 14:39

填写所得税报表的时候并没有自动带出已经预缴的税额

邹老师 解答

2019-04-12 14:40

你好，没有自动带出，就自己手工填写就是了

简 追问

2019-04-12 14:43

老师 在哪一栏填写

简 追问

2019-04-12 14:44

所得税主表其他栏都是灰色的 

邹老师 解答

2019-04-12 14:45

你好，本期预缴税额栏次无法填写？

简 追问

2019-04-12 14:50

老师 主表预缴税额栏是灰色的 无法填写 

邹老师 解答

2019-04-12 14:51

你好，那你这个税款是什么方式预交的呢？

简 追问

2019-04-12 14:53

在项目收入所在地 山东税务局缴纳的

邹老师 解答

2019-04-12 14:59

你好，那你当地季度预交不允许抵扣项目所在地预交税款吗？