老师开票六万，对方付款五万八。这差额两千怎么处理？对方还价的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-12 22:22

是去年三月份的，小规模纳税人

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-12 22:23

发票对方收了，就是不付发票金额

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-12 22:30

让利两千元

文老师 解答

2019-04-12 23:27

那或者您用现金做平，或者营业外支出，这种是不可以税前扣除的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-13 10:15

老师金属工程公司，合同是加工材料及安装修理施工，这开票税收编码选择什么？

文老师 解答

2019-04-13 10:31

金属工程是什么，建筑的吗

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-13 10:58

不锈钢加工及安装，一些零星的维修小项目包工包料

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-13 10:58

小规模纳税人

文老师 解答

2019-04-13 11:28

如果是加工的话，那就应该是属于加工劳务

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-13 12:16

那税收编码选建筑服务还是选择什么

文老师 解答

2019-04-13 14:04

您好，是应该选择劳务

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-13 17:40

老师，昨天说的营业外支出明细是坏账损失吗？

文老师 解答

2019-04-13 20:08

坏账损失是可以的，但是这不能所得税税前扣除

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-14 10:07

老师，那减免税款营业外收入和营业外支出所得税清算汇缴如何处理，谢谢

文老师 解答

2019-04-14 10:12

营业外收入正常计算所得税，营业外支出具体看你是什么支出，是否可以税前扣除对，不能税前扣除的需要纳税调整

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-14 10:14

老师的意思，调增项，营业外支出不合规的。营业外收入减免税款要不要在哪张表中列支减免项

文老师 解答

2019-04-14 10:18

不需要，这个营业外收入是需要记入所得的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-14 11:40

老师，一季度所得税申报表弥补以前年度亏损，金额在哪张表中填写，系统不自带

文老师 解答

2019-04-14 11:44

您所得税汇算清缴的申报表申报了吗

那朵菩萨l-~i莲 追问

2019-04-14 12:00

老师，固定资产三月份到票，二季度加速折旧可以吗？

文老师 解答

2019-04-14 12:02

您好，可以的，本来就应该是四月份开始计提折旧