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老师，我们销售商品销售金额是11600已开票，分录是借银行存款11600贷主营业务收入10000，应交税费增值销项税1600。然后结转成本的是10000吗，分录是，借主营业务成本10000贷库存商品10000，是这样吗，结转成本的金额，以上那些是对的哪些是错的，麻烦老师看下
米米
于2019-04-13 13:36 发布 927次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-13 13:38
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老师好，每个月具体哪天发工资、发报销款，我也不知 问
您好，同事时回复：我等老板的指示。其他不用多说，因为确实不知道啥时发 答
老师，想要学习全屋定制行业的实操在哪个模块里有 问
您好，这个实操方面的要问下客服，是他们负责这块 答
外贸企业：申报退税的税务系统要求填写：离案的美元 问
你好，可以直接换成美元 答
老师，算增值税税负率的时候，当年应交未交的增值税 问
算增值税税负率时，当年应交未交的增值税需要加上。 增值税税负率一般计算公式为 “增值税税负率 = 实际缴纳增值税税额 ÷ 不含税的实际销售收入 ×100%” 。这里的实际缴纳增值税税额，在会计核算上，通常对应应纳增值税明细账 “转出未交增值税” 累计数等。企业当月计算出应缴纳的增值税，即便尚未缴纳，在计算税负率时，也应将其视为实际需缴纳的金额纳入计算。这是因为从纳税义务角度，该部分增值税已经产生，只是处于未缴纳状态，属于企业应承担的增值税税负，所以在计算增值税税负率时要包含这部分应交未交的增值税。 比如企业 2024 年不含税销售收入 1000 万元，当年计算出应交未交增值税 20 万元，那么增值税税负率 = 20÷1000×100% = 2% 。 答
老师请教一下，2024年12月年末有利润，现在2025年收 问
借利润分配，未分配利润贷，应付账款或者是银行存款 汇算清缴、纳税调减 答
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