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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-13 16:12

你好，不可以，其他应收款负数需要填写在其他应付款才是的

会计 追问

2019-04-13 16:28

我们这个只牵扯到员工社保个人承担部分(其他应收体现着)     人员有变动    所以  当月的缴纳部分大于上月发放其他应收款部分  所以季度末出现负数  这种也样调整？借：其他应收款  贷：其他应付款？

邹老师 解答

2019-04-13 16:31

你好，出现其他应收款负数，就调整到其他应付款就是了
是这样调整， 借：其他应收款 贷：其他应付款

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相关问题讨论
你好，出现负数就是做账做错啦。
2021-09-23 09:35:42
你好，不可以，其他应收款负数需要填写在其他应付款才是的
2019-04-13 16:12:47
你好。资产负债表往来款合计数可以是负数
2022-01-15 22:09:58
是不是有重分类了
2019-05-20 16:15:46
指的就是上面的这个往来科目。
2022-04-06 11:51:20
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