老师，我三月初做二月份账时，二月份发放一月份工资，计提二月份工资时，二月份员工增加一人，但社保申报表的增加那一人是三月的社保所属期，我做二月份的计提工资时增加那个人三月份申报的社保费也得列到2月份工资表里啊

文老师

职称：中级职称

2019-04-13 22:28

您好，那新来的应该是三月份工资才扣社保的，二月份的工资不扣的

跳进海里躲雨追问

2019-04-14 17:29

老师，2月份新元工计提工资，三月份缴社保费又怎么做分录，

文老师解答

2019-04-14 20:21

您好，三月份交社保的时候，借应付职工薪酬_社保其他应收款_社保贷银行存款社保，四月份发三月份工资的时候，借应付职工薪酬_工资，贷其他应收款_社保

文老师解答

2019-04-14 20:23

最后一个分录，还有银行存款

跳进海里躲雨追问

2019-04-15 09:14

老师，你三月份交社保，借应付工资，是不是冲二月份新来员工计提的工资和社保费啊

文老师解答

2019-04-15 10:11

是计提的三月份的社保费

精选问题

老师，你好，我公司收到一张个人代开的文化服务发票，问

你好，他给你们具体做了什么事？答
我们公司2024年帮其他单位缴纳了环保处罚款，计入问

入账处理 1. 冲减2024年错误分录：借：管理费用（红字），贷：银行存款（红字）。补记正确分录：借：其他应收款-XX单位，贷：银行存款。 2. 2025年收到还款：借：银行存款，贷：其他应收款-XX单位。发票开具无需开具发票，因为环保罚款不属于增值税应税范围，对方单位可凭你公司收据、环保部门罚款决定书复印件、银行转账凭证入账。答
老师，自然人在税务局给我们代开了一张发票，发票开问

你好，备注里有让我们代扣代缴的信息提示吗答
股东借款给公司是有利息的方式，请问涉及哪些税种问

那个股东需要交增值税及附加，公司需要代扣代缴利息个税20% 答
个税如何撤销申报问

你好你是想要撤销什么时候的？答

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