小规模纳税人附加税减半征收后，公司1月代开专票缴纳的城建税扣除后本期应交城建税变成了负数，并且自动抵扣了教育费和教育费附加，如果按自动生成的数据申报，账上的教育费和教育费附加无法处理，请问老师这种情况应该怎么处理呢？报表如图。

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 00:02

只有33836

答疑郭老师 解答

2019-04-14 00:04

教育附加和地方教育可以免的，你选择减免性质2016 12没有的选其他

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 00:08

没有可以选择减免的地方呢

答疑郭老师 解答

2019-04-14 00:10

减免性质，就是蓝色的地方选择不了吗

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 00:15

只有教育费附加有这个，选上之后也没有变化呢

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 00:16

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 03:33

老师你好，我从另一个端口进去之后能按您说的操作了，但是城建税应纳税额变成了负数，请问我是按负数申报吗？

答疑郭老师 解答

2019-04-14 07:11

城建不选，那两个选，减免税额自己填写，和前面第七栏写一样的

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 07:14

是要减免为0吗，那还剩下的14.06是没有了还是会留到下次呢

答疑郭老师 解答

2019-04-14 07:24

城建税是多交了是吗
是的话去退税或者留着以后抵扣

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 07:57

是的，1月份开专票的时候按了全额缴费，多交了一半，我没有办过退抵税，听说退抵税办起来很麻烦，可以不要这个退抵税吗？

答疑郭老师 解答

2019-04-14 10:10

不清楚，你可以留着以后抵扣的，这个不麻烦好多地区税务局都通知去退的

贪玩的小天鹅 追问

2019-04-14 10:11

好的，明天去税局问问看，谢谢老师，辛苦了

答疑郭老师 解答

2019-04-14 10:16

好，不用客气的，应该的