老师，增值税专用发票汇总表如下，增值税申报表填得对吗

王娟 追问

2019-04-14 17:09

应税销售额是把废票金额也要加上吗

王娟 追问

2019-04-14 17:10

不是填实际销售金额吗

彩丽老师 解答

2019-04-14 17:11

应税销售额不包括作废发票的金额

王娟 追问

2019-04-14 17:13

那这张表是错的吗

彩丽老师 解答

2019-04-14 17:16

附表一的专票数据没有错，以图片中我标记的2栏数据填入申报表是对的

王娟 追问

2019-04-14 17:17

是不是应该专票普票相加

彩丽老师 解答

2019-04-14 17:18

专票、普票要按附表一的对应栏次填数据

王娟 追问

2019-04-14 17:20

这是之前的会计填写的1月的，是错的吧

彩丽老师 解答

2019-04-14 17:21

我没有你普票的数据，不能判断是否正确

王娟 追问

2019-04-14 17:24

普票也是16%的税率吗

彩丽老师 解答

2019-04-14 17:24

是的，专票、普票税率是一样的