老师，企业所得税年报时出现这个？是必填什么呀？

林晓 追问

2019-04-14 21:34

文老师 解答

2019-04-14 21:39

您好，提示你需要先申报财务报表，还有你应付职工薪酬明细表里的第二行实际发生数是不是没有填？

文老师 解答

2019-04-14 21:39

必填项目你都已经填上了，可以了

林晓 追问

2019-04-14 22:06

林晓 追问

2019-04-14 22:07

这是去年的，但今年也是这样填的，只是数据不同

文老师 解答

2019-04-14 22:12

是的，可以参照一下去年的

林晓 追问

2019-04-14 22:18

哦！可能是我没填对数字。老师这个工资薪金支出应该也是按管理费用二级科目工资薪酬填吗？

林晓 追问

2019-04-14 22:23

我看提示是没填职工教育经费支出

林晓 追问

2019-04-14 22:24

这个是指交的附加税

林晓 追问

2019-04-14 22:26

还是应该672508

文老师 解答

2019-04-15 12:00

什么附加税，这里只体现应付职工薪酬的相关明细

林晓 追问

2019-04-15 13:17

可我们没发生过职工教育经费呀！

林晓 追问

2019-04-15 17:34

可否忽略，不管它，直接确定

文老师 解答

2019-04-15 17:40

没有发生是可以不管的，

林晓 追问

2019-04-15 17:41

好的，谢谢老师

文老师 解答

2019-04-15 17:49

不客气，这是我们的职责所在