这张差额征税的发票怎么填增值税申报表

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 10:31

开票方

张艳老师 解答

2019-04-15 10:37

您是一般纳税人还是小规模纳税人？把相关数据上传一下，或将您填写的相关申报表上传一下，帮您看看。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 10:41

小规模

张艳老师 解答

2019-04-15 10:45

您需要帮业务背景和相关数据告诉老师，帮您指导

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 10:45

把报表给您看吗

张艳老师 解答

2019-04-15 11:13

在第2、3格填写42980.31，再第5格填写44719

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 14:33

差额征税是要填这个表吗

张艳老师 解答

2019-04-15 14:38

是的，是要填写这个附列资料的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 14:49

老师，怎么填呢

张艳老师 解答

2019-04-15 14:57

在第2、3格填写42980.31，再第5格填写44719

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 15:25

第五栏应该是填44771.16吧，不含税销售额才是1738.69不

张艳老师 解答

2019-04-15 15:47

是的，刚才我还直看数字呢，我是按含税金额回复的，我还列计算公式了呢。
这个第5格，是要按含税金额44771.16填写。抱歉！！

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 16:13

老师，我填了附列资料之后是不是主表第一栏会自动跳出数字

张艳老师 解答

2019-04-15 16:17

是的，应该自动带出数来的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 16:27

老师，您可以进网厅给我看看嘛，我的老是不对

张艳老师 解答

2019-04-15 16:42

抱歉，老师手边没有申报系统的。您可以按步骤截图上来，老师帮您分析，好吗？请将各个申报表上传一下，先看看，好吗？